Было заключено трехстороннее соглашение о взаимозачете, теперь налоговая запрашивает у одной из фирм пакет документов по этой сделке
Добрый день , форумчане! Помогите разобраться в одном вопросе ... Есть ИП и две организации на ОСНО.
Фирма 1 закупила у ИП (без НДС) товар.
ИП (без НДС) закупил этот товар у фирмы 2 (с НДС).
Фирма 1 должна ИП , ИП должен фирме 2.
ИП попросил погасить его долг перед фирмой 2 (взаимозачет).
Теперь налоговая запрашивает у фирмы 1 пакет документов на эту сделку: договор, накладную, с/ф.
Есть только договор между ИП и фирмой 1 по купле-продаже товара и договор между фирмой 2 и ИП о купле- продаже.
Как ответить на требование налоговой? И будет ли вычет НДС у фирмы 1?
Фирма 1 закупила у ИП (без НДС) товар.
ИП (без НДС) закупил этот товар у фирмы 2 (с НДС).
Фирма 1 должна ИП , ИП должен фирме 2.
ИП попросил погасить его долг перед фирмой 2 (взаимозачет).
Теперь налоговая запрашивает у фирмы 1 пакет документов на эту сделку: договор, накладную, с/ф.
Есть только договор между ИП и фирмой 1 по купле-продаже товара и договор между фирмой 2 и ИП о купле- продаже.
Как ответить на требование налоговой? И будет ли вычет НДС у фирмы 1?
Comments
-
Здравствуйте!Цитата: И будет ли вычет НДС у фирмы 1?У фирмы 1 не может быть вычета по НДС, так как входной НДС по этой сделке отсутствует:Цитата: Фирма 1 закупила у ИП (без НДС) товар.Чтобы у фирмы 1 появился вычет, необходимо, чтобы ИП оформил все документы на продаваемый товар с НДС, в том числе выставил счет-фактуру с НДС, но в этом случае у ИП появляется обязанность перечислить в бюджет весь полученный от покупателя НДС и подать декларацию по НДС в электронном виде.Цитата: Как ответить на требование налоговой?Полагаю, что нужно подать уточненную декларацию по НДС.
Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте. Хорошего дня и успешной работы!
